Processbeskrivning:
En faktura inkommer till kommunen via post, e-post eller Svefaktura. När fakturan kommer in via post eller e-post skickas den till scanningsföretag för inscanning till fil. När fakturan kommer in som Svefaktura skapas en fil via VAN-operatör. Filerna körs in i IoF dagligen. Ibland kommer fakturor in som det är bråttom med eller påminnelser dessa scannas in direkt hos ekonomikontoret. Efter att fakturorna har attesterats skapas en utbetalningsfil som skickas till banken och i samband med detta tas en utbetalningslista, kvittenslista och en återredovisningslista ut som sparas digitalt i en mapp på J:\RoR. Dagen efter kommer en betalningslista från banken med information om utbetalningar.